河南晋开化工投资控股集团有限责任企业
2020年度质量诚信报告
二0二0年十二月
慎重声明:
本企业出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律、法规及相关行业标准进行编写。报告中关于企业质量诚信内容、管理情况等是企业现状的真实反映。本企业对报告内容的真实性及相关论证的科学性负责。
组织范围：河南晋开化工投资控股集团有限责任企业
报告时间：2020 年 12 月
发布周期: 一年
报告获取方式: 河南晋开化工投资控股集团有限责任企业官方网站
公 司 简 介
河南晋开化工投资控股集团有限责任企业（以下简称“晋开集团”）位于八朝古都开封，注册资本36791万元。本部在岗员工2693人，占地3318亩（不包括子企业）。主要产品有合成氨、尿素、硝酸铵、多孔硝铵、硝酸磷肥、氨水、液体二氧化碳、稀硝酸、浓硝酸、硝基复合肥、雨露植物全营养液、植物营养液（UAN液体肥）、腐植酸钾液体肥等，产品注册商标为“三中”及“晋开”，均为河南省著名商标。
晋开集团是河南省百强企业，建有五个科技创新平台，分别是“高新技术企业”、“国家企业技术中心”、“河南省水溶性肥料工程技术研究中心”、“河南省博士后研发基地”、“开封市高效环保肥料工程技术研究中心”，是一家在化肥化工、内外贸易、物流仓储、餐饮服务等领域多元发展的跨地区、跨行业、跨所有制的大型现代煤化工企业集团。
集团于2015年被评为“河南省信用建设示范单位”，2016年获得开封市祥符区“区长质量奖”，2017年2月“开封市出口创汇突出贡献企业”，2018年5月获得“河南省质量标杆单位”，同年7月获得“践行社会责任优秀企业”称号，2020年11月获得“河南省质量诚信体系建设A级企业”和“河南省企业100强”等荣誉。
目 录
1 质量诚信学问理念...................................... 1
1.1 质量诚信目标......................................... 1
1.2 质量诚信承诺......................................... 1
1.3 质量诚信精神......................................... 1
1.4 质量诚信学习典型案例................................. 1
2 质量诚信管理基础建设.................................. 3
2.1 质量诚信管理机构..................................... 3
2.2 质量诚信管理构架图................................... 4
2.3 质量诚信基础建设..................................... 5
2.3.1行政许可............................................5
2.3.2认证认可............................................
5
2.3.3检验检测能力 ....................................... 6
2.3.4质量管理体系建设.................................... 6
3 质量诚信管理.......................................... 7
3.1员工的诚信教育........................................ 7
3.2 原材料采购诚信管理................................... 7
3.3 生产过程诚信管理..................................... 7
3.4 风险监测和应急管理................................... 7
3.5 产品售后质量诚信管理................................. 7
3.6 安全生产和环境保护管理............................... 8
3.7 劳动保护管理......................................... 9
3.8 产品质量保证承诺..................................... 9
3.9 质量公益宣传......................................... 9
4 企业质量诚信建设绩效................................. 10
4.1 主要产品品牌社会影响力.............................. 10
4.2 企业主要产品质量荣誉............................... 10
4.3 主要产品社会信誉度.................................. 10
4.4 主要产品市场占有率.................................. 11
第一章 质量诚信学问
1.1 质量诚信目标
诚实守信、精益求精
1.2 质量诚信承诺
1.2.1牢固树立“质量是企业的生命”思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任，满足客户对高质量产品的期待和要求，增强客户的消费信心。
1.2.2严格遵循《产品质量法》《标准化法》《计量法》等法律法规，严格实行产品标准，不制假、不售假、杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺骗客户等失信违法行为，不侵害其他企业合法权益。
1.2.3加强全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原材料、生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量控制。
1.2.4建立质量事故主动报告制度，严格落实质量责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决客户的质量投诉，自觉履行产品质量召回、三包等产品质量责任和义务。
1.3 质量诚信精神
以质量求生存，以诚信求发展，向质量诚信要市场占有率。
1.4 质量诚信学习典型案例
2020年6月9日下午三点在集团企业六楼二号会议室，质量管理处与子分企业各生产负责人以及销售运营部、物流部一起开展一次《诚信教育培训》学习。
本次培训由质量管理处张玉忠处长主讲，学习中张处长以今年4月发生在我企业，通过对安徽恒源企业周到的服务及诚信行为加大订单为例，向大家强调质量诚信是企业赢得客户、赢得市场的关键要素，因此质量诚信建设十分必要。众所周知质量是企业的信誉和生命，那么质量诚信建设就是产品和服务质量的重要保障。大家作为产品的生产单位和储运部门，从一线员工到管理干部均要对产品内、外在质量齐抓共管，不断把产品质量提高到新水平，对客户做到诚信经营，提升客户对企业的信任度，从而换来企业更好地良性循环发展。
第二章 质量诚信管理基础建设
2.1 质量诚信管理机构
企业设置组织机构，规定各机构的职责和权限。总经理负责制定本企业质量目标并贯彻实施，对管理体系文件所规定的与质量有关的过程或活动及运行的有效性负责，对本企业的产品质量负完全责任。
质量管理处是具体负责产品质量的专门机构，在总经理的领导下独立行使职权，下设高素质专业化的管理员队伍，包括质量检验员和质量检查员，负责最终产品的检验，负责质量控制、质量改进、质量成本管理、质量统计分析、质量教育培训、建设企业质量学问等。以产品实行标准和顾客满意为依据，严格实行产品质量追究和质量管理考核制度，严格实施企业质量标准管理，确保合格品出厂。
各子分企业设有质量领导小组，是本单位质量管理主体，应在质量管理处制定的各项管理制度、规定范围内，以质量管理处数据为依据。在分企业总经理领导下，开展质量管理工作，负责不合格品的控制管理和处理生产过程中的质量问题，并不断改进确保产品质量达到客户要求。
各相关车间（部室）应在子分企业制定的各项管理制度、规定范围内，以主任（部长）为第一责任人，设立质量分管机构、人员，开展本单位的质量管理工作；参与本单位不合格品（不符合项）的分析处理和纠正、预防措施的验证；负责本单位质量管理教育与数据分析；负责质量记录的收集、整理、归档管理。
2.2 质量诚信管理构架图
2.3质量诚信基础建设
2.3.1 行政许可
集团严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规，依法诚信经营。生产的产品取得了相应的工业产品生产许可证，并在有效期内。
2.3.2 认证许可
企业通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证
2.3.3 检验检测能力
检验科化验室是晋开集团出厂检测化验室，被开封市工会评为“创新试验室”，有经第三方校准的仪器14台以上，含万分之一梅特勒天平、分析天平、灰分挥发测定仪、自动水分测定仪、紫外可见分光光度计、精密酸度计、高温烘箱、真空烘箱、电热板、超声波清洗器、恒温水浴振荡器等仪器设备，可检测复合肥料、尿素、工业硝酸铵、液体硝酸铵、多孔硝酸铵、硫酸、液氨、氨水、浓硝酸、含腐植酸水溶肥料、尿素硝酸铵溶液等产品。
集团在检验方面人才有：专家1人，工程师6人，助理工程师2人，高级技师3人，技师3人，高级工24人。
2.3.4 质量管理体系建设
按照 ISO 9001：2015 规范要求建立质量管理体系并形成文件，加以实施和持续改进其有效性。
最高管理者确保质量管理体系所需过程的建立、实施和保持，确保体系的适宜性、充分性和有效性。质量目标是可达成的，且与质量方针保持一致。
质量目标包括满足产品要求所需的内容，并且落实顾客希望，目前企业质量目标为：
a) 顾客满意率≥95%，并持续提高；
b) 成品抽检合格率100%。
第三章 质量诚信管理
3.1 员工的诚信教育
3.1.1 管理人员：围绕问题导向质量提升的要求，对管理人员进行宏观形势、行业发展及质量诚信教育培训。
3.1.2 一线员工：对本岗位的岗位人员进行工艺原理、工艺流程、工艺指标、质量控制点、常见问题及处理、事故预判处理等培训教育，严把质量第一关。
3.2 原材料采购诚信管理
集团严格实行《物质采购管理办法》《原料采购管理办法》等进货检验制度，保证所用的原材料符合相应的国家标准、行业标准及有关特殊规定。
3.3 成产过程诚信管理
生产过程严格按照工艺参数和工艺流程进行控制，按照国家标准生产优质产品，做好产品全过程质量监控，对于质量异常产品按照企业有关制度进行处理，杜绝不合格产品流向市场。
3.4 风险监测和应急管理
企业对产品质量关键过程存在的风险进行重点控制并采取措施和方法，实行全过程质量管理，将质量风险控制在工序之前，确保不合格品流向市场。通过对人员、设备、物料、环境、作业引导等进行有效的控制，使得产品质量关键控制点处于有效的可控范围之内。
各子分企业都制定了疑似质量问题的处置程序和应急预案，对生产制造过程中出现不合格品、产品质量事故的处理流程和要求进行了明确规定，确保异常信息传递迅速、准确，及时对事故进行认真分析，找出原因，积极采取补救及纠正措施，并进行责任追究和处理，杜绝事故再次发生。
3.5 产品售后质量诚信管理
企业制订《售后服务管理规定》等规章制度，建立完善快速处理机制，确保顾客投诉及时有效地得到解决，积累和分析顾客投诉，用于企业产品和服务质量的改进。企业慎重承诺，如果企业产品出现质量问题，在经过企业与有关部门共同调查以后证实确实是企业责任时，企业将严格按《质量事故管理规定》实行，并承担相应责任。
顾客投诉发生后，质量管理处综合管理科负责处理投诉（按企业要求500公里范围内24小时到达，1000公里范围内48小时到达），与客户进行有效地沟通，了解客户投诉的具体原因，制定并实行相应的解决措施。根据客户投诉具体情况进行分析，形成处理结果报告并归档保存。
同时为了减少客户投诉和质询，企业对服务人员不定期进行专业常识培训，加强服务人员的服务意识和专业素养，提高服务质量，帮助他们高效解决顾客投诉和质询问题，提高顾客的满意度。
3.6 安全生产和环境保护管理
企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录、台账。子分企业从严落实安全环保主体责任，业务部门从严落实业务保安责任，安全环保监督管理部门从严落实综合监管责任。企业于2019年5月被河南省安全生产标准化工作委员会授予《安全生产标准化二级企业》（有效期到2022年），2019年1月被河南省环保联合会授予《河南省环保联合会理事单位》（有效期到2024年）。
企业安装有水、气污染防治设施、超低排放设施、在线监测监控设施、视频监控系统等环保设施，且与生产设施同步运行，保障了各污染物因子达标排放。例如在主要排放口安装有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等自动监控设施，接入DCS，并且与省市生态环境部门联网，环保设施运行及相关生产过程主要参数能保存一年以上。
3.7 劳动保护管理
企业贯彻实行各项劳动保护法律、法规、条例和规定，及时解决生产中出现的有关安全生产职业卫生等方面的问题，不断改善员工劳动条件。做好新进员工、调换岗位员工、特殊工种员工的培训取证工作。定期对员工做健康检查，不定期邀请医护专家来企业开展健康讲座和健康咨询。做好员工因工伤残和职业病的鉴定工作，确认不宜继续从事原工种工作的妥善调离安置。根据国家有关规定做好女职工孕、产、哺乳期的特殊保护工作。
3.8 产品质量保证承诺
企业承诺提供的产品质量按国家标准实行，并保证产品质量的稳定和逐步提高。产品的包装、商标等符合国家有关规定。售出产品因质量问题投诉，企业积极配合妥善解决达到客户满意。
3.9 公益宣传
集团企业在2020年2月、3月和9月分别对“新冠病毒”疫情和“见义勇为”事件，为开封市顺河区、祥符区兴隆乡和“见义勇为”基金会进行了多次公益捐赠，体现了企业回馈社会的大爱情怀，增强了企业品牌的美誉度。9月在“晋开第二届质量月”中，制作了质量月宣传展板、条幅、小视频，将企业对质量的定位和企业学问进行了推广，营造出“企业追求高质量
人人关注高质量”的浓厚氛围。
第四章 企业质量诚信建设绩效
4.1 主要产品品牌社会影响力
目前企业的产品销售以河南为中心，畅销国内，远销美国、澳大利亚、新西兰、印度等多个国家。2019年，企业合成氨产量全国排名第一、尿素排名第七、硝酸铵产销量排名第一，被河南省确定为四大合成氨骨干企业之一。
4.2 企业主要产品质量荣誉
企业在2018年获得“河南省质量标杆单位”
4.3 主要产品市场信誉度
4.4 主要产品市场占有率
结 语
质量是企业的生命，诚信是经营的基础，企业坚持高标准履行质量主体责任，认真践行企业的核心价值观，使企业保持卓越经营和可持续发展。
企业推行全过程质量控制，利用三级管理制度，稳步落实质量管理工作，使产品质量水平得到持续提高。企业持续改进质量管理体系，提高员工质量意识，深化质量控制手段，解决每个环节中存在的质量问题，持续提高产品质量水平、顾客满意率，推动企业品牌建设。本企业承诺生产的产品符合国家标准、行业标准并不断地改进，满足顾客需求。
河南晋开化工投资控股集团有限责任企业
2020年12月30日
